(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Sportaccommodaties | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 3.260 | 3.533 | 3.291 | 241 |
Baten | 914 | 1.395 | 1.636 | 242 |
Saldo | -2.346 | -2.138 | -1.655 | 483 |
Toelichting
Voor het onderdeel Sportaccommodaties zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie van de sportvelden en sportgebouwen opgenomen. Hierin zijn, naast de effecten van de bouw van nieuwe sportvoorzieningen uit het plan Vitale scholen, ook de storting in de
onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud inbegrepen. De inkomsten bestaan uit verhuuropbrengsten aan de diverse sportverenigingen en scholen.
Het product Sportaccommodaties kent een voordelig saldo van € 483.000. Dit wordt verklaard door lagere lasten van € 241.000 en hogere baten van € 242.000.
De lagere lasten sportaccommodaties bestaan uit een samenstelling van gebundelde voor- en nadelen:
- onderschrijdingen € 127.000: deze bestaan voornamelijk uit lagere energielasten van
€ 81.000 door lagere inkoopkosten, sloop gemeentelijke gebouwen (gymnastieklokaal Doorslag-Noord en gebouwen Sportpark Zandveld) en zuinig gebruik, lagere aanslagen publiekrechtelijke heffingen van € 16.000 en diverse andere kleine voordelen.
- nadelen € 217.000: in 2024 bleek meer dagelijks onderhoud van binnen- en buitensport en vervanging sport- en spelmaterialen nodig te zijn om de voorzieningen op peil te houden € 137.000, meerkosten in de vorm van compensatie voor gebruikers van de gesloopte sporthal Merwestein die gebruik hebben gemaakt van overige gemeentelijke zalen, voornamelijk van het Veerhuis € 37.000, kosten schade (legionella) aan sportaccommodaties € 28.000.
- eenmalige kosten Sportpark Parkhout (SPZ), van het incidentele bedrag van € 653.000 (resultaatbestemming 2023 en Bestuursrapportage 2024) is tot nu toe € 316.000 uitgegeven. Het project is nog niet afgerond en wij verwachten nog restkosten. Om die reden stellen wij voor om € 337.000 over te hevelen naar 2025.
De hogere baten van € 242.000 zijn als gevolg van een hogere toerekening SPUK Sport BTW, doordat zowel de aanvraag 2024 als de restantbeschikking 2023 is verantwoord (€ 160.000).
Daarnaast is meer gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties gemaakt, door de sluiting van de sporthal Merwestein. Dit leidt tot meeropbrengsten van ca. € 80.000.