(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Stadshuis | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 3.918 | 4.012 | 3.938 | 74 |
Baten | 1.445 | 1.315 | 1.253 | -62 |
Saldo | -2.473 | -2.697 | -2.685 | 12 |
Toelichting
Voor het onderdeel Stadshuis zijn in de begroting de budgetten voor de exploitatie (de eigenaren en gebruikerslasten) van het Stadshuis opgenomen. Hierin is ook begrepen de storting in onderhoudsvoorziening en de kapitaallasten voor het benodigde groot onderhoud. De inkomsten bestaan uit verhuur en servicekosten van diverse partners. De verhuur van commerciële plint is begroot binnen het Grondbedrijf.
Het product Stadshuis kent een voordelig saldo van € 12.000 en bestaat uit € 74.000 lagere
lasten en € 62.000 lagere baten. Dit wordt verklaard door het volgende.
Lagere lasten Stadshuis, € 71.000, lagere baten € 62.000
De lagere lasten bestaan uit diverse oorzaken, waaronder lagere energiekosten als gevolg van gunstige afgesloten voorwaarden, een terugbetaling van een afrekening 2023 en doorberekende energiekosten voor gebruikers Stadshuis in totaal van € 355.000. Tevens zijn diverse onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald, in verband met de verbouwing van het Atrium. Dit leidt tot hogere lasten van € 247.000. Daarnaast zijn de publiekrechtelijke heffingen hoger, doordat er aanslagen van 2022 en 2023 zijn betaald, totaal nadeel € 34.000.
De baten zijn per saldo € 62.000 lager, omdat de doorbelaste energiekosten niet als opbrengst zijn verantwoord, maar in mindering op de lasten zijn gebracht.