(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Veiligheid | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 6.722 | 5.847 | 5.787 | 60 |
Baten | 1.754 | 1.801 | 1.941 | 139 |
Saldo | -4.967 | -4.045 | -3.846 | 199 |
Toelichting
Binnen het product Veiligheid zijn budgetten opgenomen voor onder andere het integrale veiligheidsbeleid, stadstoezicht en de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
Het product Veiligheid heeft over 2024 een positief resultaat van € 199.000. Dit resultaat bestaat uit € 60.000 lagere lasten en € 139.000 hogere baten.
Programma Preventie met Gezag (PMG) / Aanpak jonge aanwas (hogere lasten € 108.000 en hogere baten € 133.000)
De interne uren die kunnen worden doorbelast zijn hoger uitgevallen dan bij de tweede technische begrotingswijziging verwacht, omdat er meer uren zijn geschreven voor inzet jeugdboa en omdat de overhead onvoldoende was meegenomen. Dat is nu gecorrigeerd.
Dit programma wordt financieel volledig gedekt door een rijkssubsidie. In de begroting was ten onrechte een klein saldo van € 25.000 achtergebleven. Hierdoor is dit verschil zichtbaar tussen lasten en baten.
Integrale veiligheid (lagere lasten € 127.000)
Het budget voor cameratoezicht in 2024 vanuit het coalitieakkoord was € 150.000. In de 2de technische wijziging is hiervan 57.000 overgeheveld naar 2025. In 2024 is op één locatie cameratoezicht toegepast (2 camera's). Hierbij is een andere externe leverancier ingezet. De werkelijke kosten zijn aanzienlijk lager uitgevallen dan het resterende budget (lagere lasten € 50.000).
Het algemene budget voor voorlichting en campagne is grotendeels niet uitgegeven, wegens de herprioritering van verschillende taken door tijdelijk niet ingevulde formatie binnen het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Hierdoor is er minder aandacht uitgegaan naar het vormgeven van lokale voorlichtingen en campagnes, maar is er hoofdzakelijk aangesloten op landelijke initiatieven. De integrale veiligheidsdag is vanwege prioriteit en capaciteitskeuzes van de belangrijkste veiligheidspartners niet doorgegaan. Daarnaast hebben zich geen hoge incidentele kosten voorgedaan als gevolg van incidenten of anderszins. Het budget voor licentiekosten van 2 applicaties was gericht op toekomstige uitbreiding en hiermee voor 2024 te hoog begroot.