(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Openbaar groen | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 4.571 | 4.338 | 4.501 | -163 |
Baten | 0 | 0 | -34 | -34 |
Saldo | -4.571 | -4.338 | -4.534 | -196 |
Toelichting
Binnen het product Openbaar Groen zijn budgetten opgenomen voor het onderhoud en beheer van openbaar groen conform het actuele beheerplan 2024-2027.
Het product Openbaar Groen heeft over 2024 een negatief resultaat van € 196.000. Dit resultaat bestaat uit € 163.000 hogere lasten en € 34.000 lagere baten.
De hogere lasten (€ 163.000) hebben betrekking op de volgende onderdelen: kosten advocaat bij ondersteuning lopende claim m.b.t. beheer bestek Noord over het jaar 2021-2022 (hogere lasten € 20.000), tijdelijke inhuur boomveiligheidscontroleur (wettelijke verplichting, hogere lasten
€ 30.000), extra snoeiwerkzaamheden in het najaar ter voorbereiding op baggerwerkzaamheden (hogere lasten € 45.000), extra aandacht die is besteed aan de kwaliteit van het openbaar groen ter voorbereiding op de aanbesteding van West en Noord (hogere lasten € 50.000) en de optelling van enkele kleinere verschillen (hogere lasten € 18.000).
De lagere baten (€ 34.000) hebben betrekking op de volgende onderdelen:
- Subsidie groenonderhoud Fort Vreeswijk/Jutphaas (hogere baten € 33.000)
Van Stichting Restauratiefonds ontvingen we een subsidie voor het groenonderhoud bij Fort Vreeswijk en Fort Jutphaas .
- Terugbetaling subsidie groenonderhoud Fort Vreeswijk/Jutphaas (lagere baten € 85.000)
Half december ontvingen we van de stichting Restauratiefonds in de vorm van een eindafrekening het bericht dat we ontvangen voorschotten moeten terugbetalen, omdat we niet hebben voldaan aan de voorwaarden voor verantwoording aan de Stichting. Uiteraard is hierop direct geacteerd en is de gevraagde informatie alsnog aangeleverd. In 2025 is inmiddels duidelijk geworden dat we de subsidie niet hoeven terug te betalen, dit wordt verwerkt in dat jaar.
- Vergoeding boomkap en houtsnippers (hogere baten € 18.000)