(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Bedrijfsvoering | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 59.174 | 59.842 | 61.340 | -1.498 |
Baten | 1.989 | 2.213 | 3.308 | 1.095 |
Saldo | -57.185 | -57.628 | -58.032 | -404 |
Toelichting
Het saldo van het product Bedrijfsvoering is € 404.000 nadelig, en bestaat uit € 1.498.000 hogere lasten en € 1.095.000 hogere baten.
Staf, hogere lasten € 1.325.000 en hogere baten € 1.095.000
De hogere baten (totaal € 1,1 miljoen) bestaan onder andere uit toegenomen detachering en aanvullende inzet van personeel binnen diverse regionale werkverbanden, zoals bij de RBL. Doordat deze inspanningen veelal bovenop de reguliere taken zijn gekomen, gaat hier ook een hogere last mee gepaard.
Daarnaast zijn ook de ontvangen ziektegelden hoger dan begroot. Tegenover deze hogere baten staan ook aanvullende kosten in de vorm van tijdelijke vervangende capaciteit.
De resterende overschrijding aan de lastenkant kan worden verklaard door een aantal ontwikkelingen gedurende 2024:
- Extra werkzaamheden in het kader van planvorming en omgevingsvergunningen hebben geleid tot hogere personele lasten (ca. € 300.000). Deze zijn gerelateerd aan de ontvangen leges uit omgevingsvergunningen (programma Wonen en Economie).
- Door een opgelopen saldo van verlofuren wordt een bedrag van € 83.000 toegevoegd aan de hiervoor vereiste voorziening Verlofsparen. Dit leidt tot extra lasten.
- Ook heeft het traject Sluitende Meerjarenbegroting meer personele inzet gevraagd.
Personeelszorg, hogere lasten € 92.000
De kosten van verzuimpreventie en begeleiding geven een overschrijding, met een daling van het verzuim tot gevolg. De intensievere aandacht voor het thema weerbare overheid heeft geleid tot hogere lasten voor trainingen. Dit geeft in totaal een overschrijding van € 92.000.
Support, hogere lasten € 62.000
De lasten voor het onderdeel I&A zijn € 135.000 hoger, omdat een aantal projecten vanuit 2023 doorliepen naar 2024 (project telefonie via Teams) en enkele niet voorziene projecten (migratie mobiele telefonie en voorbereiding migratie Begraafapplicatie) in 2024.
Hiertegenover staan lagere lasten Facilitair van € 72.000, die met name het gevolg zijn van minder ingekochte kantoorartikelen.
Bedrijfsvoering algemeen, Parkeergarage St. Antoniusziekenhuis, hogere lasten € 50.000
De kosten voortvloeiend uit het instorten van het parkeerdek van het St. Antoniusziekenhuis zijn verantwoord in dit programma. Dit betreft de gemeentelijke kosten, zoals voor bewegwijzering parkeren en aanbrengen looproute. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.