(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Gezondheid | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 3.460 | 6.222 | 5.211 | 1.011 |
Baten | 726 | 2.836 | 2.073 | -762 |
Saldo | -2.734 | -3.387 | -3.138 | 249 |
Toelichting
Het onderdeel Gezondheid bevat diverse onderdelen, zoals de bijdragen voor de GGD regio Utrecht (GGDrU), de activiteiten voor lokale gezondheid (Gezond en Actief Leven Akkoord/GALA) en het programma Leefbaarheid en Veiligheid.
Het saldo van het product Gezondheid bedraagt € 249.000 voordelig. Dit bestaat uit lagere lasten van € 1.011.000 en lagere baten van € 762.000. Dit wordt verklaard door het volgende.
Lokale Gezondheid, lagere lasten € 88.000
Deze lasten zijn voornamelijk lager omdat diverse kosten ten laste konden worden gebracht van de rijksmiddelen GALA (zoals Opbouwwerker Gezondheid Movactor) en IZA (Zorg4Nieuwegein), in plaats van gemeentelijk budget. Dit geeft op dit product een voordeel.
Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), hogere lasten en hogere baten € 40.000
De besteding van de budgetten voor GALA is opgehoogd met de restantbudgetten van 2023 en de toegekende indexering 2024.
Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid, lagere lasten € 975.000 en lagere baten € 800.000
Zoals eerder benoemd in de brief omtrent de rechtmatigheidsverantwoording blijven zowel de lasten als de bijbehorende baten gerelateerd aan het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) achter bij de begroting. Door een vertraagde opstartfase is er gedurende 2024 minder uitgegeven dan vooraf beoogd (€ 800.000). Dit leidt tegelijkertijd ook tot lagere baten, omdat er minder subsidie wordt aangewend. Overigens geldt dit niet voor alle pijlers binnen de aanpak. Waar de plannen gemaakt zijn eind 2023 en begin 2024, zijn wij halverwege 2024 gestart met de daadwerkelijke uitvoering en volop bezig op dit moment. De Pijler Preventie Armoede Schulden is gestart in 2025. Het ministerie biedt de mogelijkheid om de subsidiemiddelen ook in 2026 beschikbaar te stellen.
Naast de subsidiemiddelen zijn er ook incidenteel eigen middelen beschikbaar. Deze zijn een aanvulling op de activiteiten die passen binnen de subsidievoorwaarden en hebben daarmee een relatie met de subsidie Kansrijke Wijk en de Regiodeal Vitale wijken 2.0. Hiervan is slechts een deel besteed, hierdoor is de afwijking op de lasten groter dan die op de baten. Om deze middelen mee te kunnen nemen in de planvorming voor 2025 en 2026 wordt voorgesteld om van het restant van € 175.000 een bedrag van € 155.000 over te hevelen naar 2025.
Bijdrage GGDrU, hogere lasten € 96.000, hogere baten € 66.000
De totale bijdrage aan de GGDrU bedraagt € 3.277.000 en is hoger dan begroot door volumemutaties op de reguliere dienstverlening. Hiervan is binnen het product Gezondheid
€ 20.000 verantwoord en binnen het product Onderwijs € 10.000 voor Toezicht Kinderopvang. Daarnaast zijn extra kosten ten behoeve van specifieke projecten zoals Leefbaarheid en Veiligheid en GALA gemaakt (€ 66.000), waar dekking van Rijksmiddelen voor hetzelfde bedrag tegenover staat.