Thema Ondersteuning

Toelichting

Toelichting
In het onderdeel Maatwerkvoorziening 18+ zitten budgetten voor diverse onderdelen. Zo worden uit dit onderdeel diverse kosten in het kader van de WMO betaald, zoals hulp bij het huishouden, vervoershulpmiddelen en woningaanpassingen. De grootste afwijkingen zitten bij:

I nkoop WMO, lagere lasten € 205.000, hogere baten € 140.000
De kosten voor de ingekochte uitvoering WMO zijn met 15% gestegen ten opzichte van 2023. Bij de tussentijdse begrotingswijziging over 2024 was hier rekening mee gehouden. De lasten bleken uiteindelijk iets lager uit te vallen dan we bij de bijgestelde begroting hadden voorzien.  Met name de kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn minder hard gestegen dan gevreesd.

Vervoer 18+, hogere lasten € 332.000, hogere baten € 105.000
Voor het leerlingenvervoer en het 18+ vervoer wordt sinds zomer 2024 met een andere vervoerder gewerkt. Door de gecompliceerde aanbesteding kon het aanbestedingscontract pas per 1 januari 2025 geëffectueerd worden. Voor de periode tussen de zomer en 1 januari 2025 is een overbruggingsovereenkomst afgesloten die éénmalig meerkosten met zich meebracht.

Lokaal maatwerk beschermd wonen lagere lasten € 772.000 en lagere baten € 110.000
De besteding voor Lokaal maatwerk beschermd wonen (MOBW) is lager dan er budget beschikbaar is vanuit de regio. Er is hier sprake van een onderbesteding van per saldo € 662.000. Het budget is geoormerkt geld vanuit het regioplan MOBW U16 2023 t/m 2028. Er is een bestedingsplan voor 2025 en 2026 opgesteld, waarin is aangegeven hoe dit bedrag zal worden aangewend.
We stellen voor het bedrag van € 662.000 over te hevelen naar 2025.