(Bedragen x € 1.000) | ||||
Product Ruimtelijke ontwikkeling wonen | ||||
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | |
Lasten | 3.341 | 3.740 | 3.534 | 205 |
Baten | 3.325 | 4.635 | 5.278 | 643 |
Saldo | -16 | 896 | 1.744 | 849 |
Toelichting
Omgevingswet (hogere baten, € 757.000 hogere lasten, € 49.000)
De inkomsten uit Omgevingswet leges zijn hoger uitgevallen. Dit komt omdat sommige projecten eerder afgerond waren dan verwacht. Tegelijkertijd zijn er meer kosten gemaakt van met name personeel (€ 311.000) en inhuur (€ 49.000). De personele kosten bevinden zich binnen het programma Bedrijfsvoering.
Voorgesteld wordt om het verschil van € 397.000 toe te voegen aan de hiervoor bestemde reserve Omgevingswet via resultaatbestemming.
Planontwikkeling (Hogere baten, € 60.000, hogere lasten, € 50.000)
Met behulp van het rijk (Flexpool middelen) heeft de gemeente meer aan voorbereidende werkzaamheden om tot woningbouw te komen kunnen doen. Voorbeelden zijn het uitwerken van mobiliteitsplannen, opstellen van grondexploitaties, bestemmingsplannen, onderhandelingen met marktpartijen.
Startersleningen (hogere baten, € 33.000, hogere lasten € 4.000)
Er zijn meer inkomsten uit leningen binnengekomen dan begroot. De reden is dat er meer startersleningen zijn vertrekt dan begroot.
Voorgesteld wordt om het saldo van € 29.000 aan de reserve startersleningen toe te voegen.
Betere buurten (hogere lasten, € 22.000)
Voor het programma betere buurten zijn hogere kosten gemaakt van € 22.000 met betrekking tot voorlichting en communicatie. De kosten voor het programma betere buurten worden verrekend met de reserve Betere buurten. Om deze reden wordt bij de resultaatbestemming een hogere onttrekking aan de reserve Betere buurten en beheerplannen voorgesteld van € 22.000. Deze reserve wordt verantwoord binnen het programma Algemene dekkingsmiddelen.
Regiodeal Muntenbuurt (lagere baten, € 250.000, lagere lasten, € 253.000)
De termijn waarbinnen de rijkssubsidie kan worden uitgegeven is verlengd met een jaar. Het restant van de ontvangen subsidie zal in 2025 worden besteed.
Woonbeleid (lagere lasten, € 44.000)
Er zijn minder lasten gemaakt met betrekking tot woonbeleid. De Wet versterking regie volkshuisvesting trad naar verwachting in 2024 in werking maar is verlaat en treedt nu naar verwachting 2025 in werking. Voor de implementatie van deze wet waren deze middelen begroot om uit te geven in 2024. Deze middelen zijn om deze reden in 2024 niet uitgegeven.