In deze jaarrekening worden, in aanvulling op de besluiten die zijn genomen in de tweede technische wijziging 2024, de volgende overhevelingen naar 2025 voorgesteld. Deze overhevelingen hadden we nog niet voorzien ten tijde van het opstellen van de tweede technische wijzigingen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om laat ontvangen (incidentele) middelen, incidentele middelen beschikbaar voor de gehele raadsperiode of niet volledig bestede, maar wel bestemde middelen. Conform toezegging wordt medio 2025 gerapporteerd over de middelen beschikbaar voor deze raadsperiode en besteding hiervan.
(Bedragen in € 1.000) | |||
Nummer | Programma | Onderwerp | Bedrag |
|---|---|---|---|
Overhevelingen jaarrekening 2024 | |||
1 | Leefomgeving en Veiligheid | Openbare verlichting | 50 |
2 | VEKOB | Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid | 155 |
3 | VEKOB | Innovatiefonds jeugd | 100 |
4 | VEKOB | Armoedebeleid | 72 |
5 | VEKOB | Maatschappelijke ondersteuning beschermd wonen (MOBW) | 662 |
6 | Bedrijfsvoering | Sportaccommodaties | 337 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid | 50 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie Opvang Oekraïners | 69 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | Taakmutatie Opvang Vluchtelingen | 52 |
Totaal overhevelingen jaarrekening | 1.547 | ||
- Openbare verlichting
Noodzakelijke vervanging van lichtspots in Oud Vreeswijk heeft nog niet plaats kunnen vinden in 2024. De opdracht is reeds verleend en wordt uitgevoerd in de eerste maanden van 2025. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld in 2024, voorgesteld wordt dit over te hevelen.
- Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid
Naast de middelen vanuit de Rijkssubsidie zijn ook incidenteel middelen beschikbaar voor deze aanpak gedurende de raadsperiode. Deze zijn beperkt besteed in 2024 en hiervan wordt voorgesteld om deze ook in 2025 beschikbaar te houden in aanvulling op de Rijksmiddelen via overheveling. - Innovatiefonds Jeugd
Er zijn incidentele budgetten beschikbaar in het kader van het innovatiefonds jeugd. Deze maken onderdeel uit van de taskforce jeugd. De kosten in 2024 zijn bekostigd middels Rijkssubsidie, waardoor eigen middelen niet zijn besteed. Om de middelen ook in 2025 in te kunnen zetten voor nieuwe initiatieven uit de taskforce wordt voorgesteld dit restant over te hevelen.
- Armoedebeleid
Gedurende de huidige raadsperiode zijn middelen beschikbaar gesteld voor armoedebeleid. Om hier ook in 2025 uitvoering aan te kunnen geven wordt voorgesteld het restantbedrag van 2024 over te hevelen.
- Lokaal maatwerk beschermd wonen (MOBW)
Ten behoeve van het lokaal maatwerk beschermd wonen zijn in 2024 minder kosten gemaakt dan geraamd. Het restant van deze geoormerkte middelen dient beschikbaar te blijven voor dit doel aangezien deze gerelateerd zijn aan het regioplan MOBW U16. Daarom wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2025.
- Sportaccommodaties
Voor eenmalige kosten Sportpark Parkhout (SPZ) is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit project is nog niet afgerond en zodoende wordt voorgesteld om het restant van dit incidenteel budget over te hevelen.
- Taakmutaties Nationaal programma leefbaarheid en veiligheid/ Opvang Oekraïners /Opvang vluchtelingen
In de decembercirculaire 2024 zijn extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor een aantal taken. Deze zijn toegelicht in het programma algemene dekkingsmiddelen. Voor zover deze middelen niet in 2024 zijn besteed, wordt bij deze resultaatbestemming voorgesteld deze over te hevelen naar 2025.